一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁高新区鑫锋图文广告经营部
三、 *采购项目编号： ************065
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACF60703 改错液 修正液 22 44.0 晨光/M&GACF60703 验收通过 2 鑫锋 H12 会议记录本 日记本 55 165.0 鑫锋H12 验收通过 3 得力 9040 印油 33 660.0 得力/deli9040 验收通过 4 齐心 L107E 垃圾袋 110 418.0 齐心/ComixL107E 验收通过 5 南孚 LR03-2B 7号电池2粒 七号碱性 聚能环电池 55 319.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 6 南孚 5号电池2粒装 聚能环电池 55 319.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 7 鑫锋 101 扫把 55 660.0 鑫锋101 验收通过 8 艺姿 302 扫把 55 880.0 艺姿302 验收通过 9 智通 SPC250BK 理光硒鼓 3 840.0 智通/ZTSPC250BK 验收通过 10 家杰优品 JJ-S106 扫把簸箕套装 11 275.0 家杰优品JJ-S106 验收通过 11 晨光 APYLJ487 会议记录本 55 990.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 12 得力 8552 24只41mm彩色票夹/长尾夹 55 825.0 得力/deli8552 验收通过 13 晨光 ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 88 176.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 14 晨光 ABS916J4 彩色中号金属票夹/长尾夹 55 605.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 15 晨光 k35 0.5mm黑色中性笔 按动中性笔 经典子弹头签字笔 22 484.0 晨光/M&Gk35 验收通过 16 晨光 ASGN7105 36g固体胶棒 55 110.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 17 得力 5502 透明文件袋 210 420.0 得力/deli5502 验收通过 18 晨光 ASSN2261 剪刀 11 86.9 晨光/M&GASSN2261 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
