一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区鲍磊文具店
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11831 相片纸 12 360.0 得力/deli11831 验收通过 2 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 净白去渍洗衣粉 5千克 . 9 378.0 汰渍/Tide汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 验收通过 3 得力 7148 胶水 20gAB 万能胶 /强力胶 可粘塑料金属玻璃陶瓷 4 30.0 得力/deli7148 验收通过 4 得力 27052 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 5 195.0 得力/deli27052 验收通过 5 闪迪 CZ73 32GB USB3.0 U盘 酷铄 小巧便携 安全加密 学习办公 大容量优盘 1 36.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 6 得力 66306 便利贴/便签本/便条纸/N次贴 18 54.0 得力/deli66306 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃仟
