一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33350 标签纸 | 1 | 12.59 | 得力/deli33350 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 100枚 | 70 | 105.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 | 70 | 105.0 | 得力/deli0013 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 H-D0011-608 速写本 笔记本 8K 60页 | 30 | 420.0 | 马利/Marie'sH-D0011-608 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 A4粘扣档案盒 75mm 背宽0.8mm | 50 | 600.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 CF228A 硒鼓 | 4 | 1120.0 | 格之格CF228A | 验收通过 | |
| 7 | 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 | 8 | 560.0 | 科思特/KSTHP 2612A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨文慧
