一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************447
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7788 彩色复印纸 1 35.0 得力/deli7788 验收通过 2 洁柔 BR114-06 抽纸 艺术油画Face加厚4层100抽*6包 38 760.0 洁柔/C&SBR114-06 验收通过 3 得力 0018 回形针 100枚 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 20 30.0 得力/deli0013 验收通过 5 得力 S21 中性笔 0.7mm 12支装 黑色 4 96.0 得力/deliS21 验收通过 6 马利 H-D0011-608 速写本 笔记本 8K 60页 5 75.0 马利/Marie'sH-D0011-608 验收通过 7 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 3 210.0 华联合美TN2240 验收通过 8 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 280.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 退役军人服务-刘军
