一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************556
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 20954 连接器 1 160.0 绿联/Ugreen20954 验收通过 2 爱普生 004墨水红色 墨盒 19 1520.0 爱普生/Epson004墨水红色 验收通过 3 双飞燕 KR-85 键盘 1 60.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 4 东芝 1tb 移动硬盘 1 450.0 东芝/TOSHIBA1tb 验收通过 5 铼德 DVD+R DL 8.5G 光盘 2 200.0 铼德/RiTEKDVD+R DL 8.5G 验收通过 6 罗技 B100 有线鼠标 1 60.0 罗技/LogitechB100 验收通过 7 格之格 NT-CL2451 粉盒 1 220.0 格之格NT-CL2451 验收通过 8 格之格 CF228A 硒鼓 6 1680.0 格之格CF228A 验收通过 9 格之格 HP2612A 硒鼓 3 840.0 格之格HP2612A 验收通过 10 夏普 MX-561CT 墨粉/碳粉 5 4900.0 夏普/SharpMX-561CT 验收通过 11 奔图 TL-413H 粉盒 1 380.0 奔图/PantumTL-413H 验收通过 12 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 25 1750.0 科思特/KSTHP 2612A 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨雨航
