一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 德江县寻光书城
三、 *采购项目编号： ************630
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98124 电子计算器 1 58.0 晨光/M&GADG98124 验收通过 2 得力 7312 手握式海绵头液体胶水 单个装 65ml 10 30.0 得力/deli7312 验收通过 3 得力 0314 订书机 1 18.0 得力/deli0314 验收通过 4 晨光 ABS92742 5#19mm彩色长尾夹 金属票据夹 40只/筒 3 36.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 晨光 ABS92740 3#32mm彩色长尾夹 中号金属票据夹 24只/筒 2 30.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张立剑
