一、 *采购人名称： ******总工会
二、 *履约供应商名称： 铜仁市万山区博亿超市
三、 *采购项目编号： ************643
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******总工会
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0399 订书机 210页重型订书器 适配23/6~23/25订书针 颜色随机 1 105.0 得力/deli0399 验收通过 2 得力 33560 电子计算器)12位金属面板语音水晶大按键大屏幕财务中号 1 22.0 得力/deli33560 验收通过 3 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条双面胶带高粘性棉纸白色MJ1210 10 15.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 4 远洋 牛皮纸唯颖A4竖版包角牛皮纸会计凭证封面包装纸一包24张 10 40.0 远洋A4竖版包角 验收通过 5 ******办公室暖脚中号 1 65.0 骆驼N-3 验收通过 6 得力 8556 票夹/长尾夹60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8556 2 20.0 得力/deli8556 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******4001
