一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区华腾电脑科技店
三、 *采购项目编号： ************175
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 档案盒 30 242.4 -************ 验收通过 2 垃圾袋 50 145.5 -************ 验收通过 3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 100 1746.0 -************ 验收通过 4 文件栏 5 106.7 -************ 验收通过 5 大盘纸 10 1067.2 -************ 验收通过 6 洗衣液/洗衣粉 40 242.4 -************ 验收通过 7 肥皂 48 174.72 -************ 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
