一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区兄弟文具店
三、 *采购项目编号： ************713
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 聚能环3代5号50粒 碱性电池【50粒/盒】 2 248.0 南孚/NANFU聚能环3代5号50粒 验收通过 2 得力 0478 订书机 6 180.0 得力/deli0478 验收通过 3 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 20 200.0 得力/deli8555ES 验收通过 4 得力 5623ES 档案盒 30 300.0 得力/deli5623ES 验收通过 5 得力 6600ES 中性笔学生书写水笔0.5mm子弹头黑色头办公签字笔 50 600.0 得力/deli6600ES 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王凰
