一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************623
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 BR114-06 抽纸 艺术油画Face加厚4层100抽*6包 20 400.0 洁柔/C&SBR114-06 验收通过 2 得力 8556 票夹 15mm (筒装)(混)(60只/筒) 2 26.0 得力/deli8556 验收通过 3 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 10 15.0 得力/deli0013 验收通过 4 得力 8555-D 票夹 100只 19mm 彩色 2 28.0 得力/deli8555-D 验收通过 5 得力 8486 长尾票夹 票据夹 48只 25mm 2 32.0 得力/deli8486 验收通过 6 格之格 HP2612A 硒鼓 3 840.0 格之格HP2612A 验收通过 7 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 10 700.0 科思特/KSTHP 2612A 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 计生-蓝瑶瑶
