一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区腾达办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************203
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 泰档 JHA35 牛皮纸档案盒 10 880.0 泰档JHA35 验收通过 2 得力 3476 原始凭证粘贴单 11 36.3 得力/deli3476 验收通过 3 得力 78996 四联文件栏 10 299.0 得力/deli78996 验收通过 4 西玛 25078 牛皮信封 100张 5 179.0 西玛/simaa25078 验收通过 5 得力 0026 订书钉 不锈钢订书针 10 69.0 得力/deli0026 验收通过 6 洁柔 BM038-12F 手帕纸 加厚4层面巾纸8片*12包 20 258.0 洁柔/C&SBM038-12F 验收通过 7 晨光 YS-05 便利贴 便签纸 20 100.0 晨光/M&GYS-05 验收通过 8 宝家洁 JY8658 平板拖把 60CM 3 192.0 宝家洁JY8658 验收通过 9 得力 19374 挂钩 粘钩 4只/卡 30 327.0 得力/deli19374 验收通过 10 雅士 YS312 取暖器 10 550.0 雅士YS312 验收通过 11 得力 30412 高粘EVA泡棉双面胶带 30 89.7 得力/deli30412 验收通过 12 柯达 4027-317 A4 180g高光面照片纸 相片纸 20张装 5 90.0 柯达/Kodak4027-317 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
