一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 德江县乔老爷文具店
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9874 办公用品 40ml快干印油 5 35.0 得力/deli9874 验收通过 2 得力 837Y 财务办公12位数通用语音计算器 2 76.0 得力/deli837Y 验收通过 3 得力 7650 无线胶装本 写字本 40 40.0 得力/deli7650 验收通过 4 晨光 ARPM1609 中性笔黑色0.5mm黑色12支装 10 100.0 晨光/M&GARPM1609 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李玉婷
