一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区真彩好迪文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1530 语音计算器(银)(台) 4 200.0 得力/deli1530 验收通过 2 清达 TP768 档案盒 18 108.0 清达/QINGDATP768 验收通过 3 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒(100枚/盒) 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 11916 40*60标签纸 80 320.0 得力/deli11916 验收通过 6 茶花 482 蓝色矮款小号收纳盒 40 320.0 茶花482 验收通过 7 洁柔 JJ179-10A 卷筒纸（10卷/提*6提） 9 1548.0 洁柔/C&SJJ179-10A 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******6001
