一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市万山区博亿超市
三、 *采购项目编号： ************969
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6010 井之梦剪刀210mm大号办公生活剪刀 黑色6010 3 12.0 得力/deli6010 验收通过 2 得力 8556 票夹/长尾夹60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8556 15 150.0 得力/deli8556 验收通过 3 领象 LX-S07 扫把环卫扫把笤帚扫帚1.7米 6 60.0 领象LX-S07 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨洁
