一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************282
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGR670A0 0.7mm黑色学生中性笔芯 Q7子弹头中性笔替芯 20支/盒 1 15.0 晨光/M&GAGR670A0 验收通过 2 得力 7092 固体胶(白)(只) 36 108.0 得力/deli7092 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨玉英
