一、 *采购人名称： ******林业局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区太真文化用品店
三、 *采购项目编号： ************100
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******林业局
六、 *验收日期： 2025年3月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 24 720.0 洁柔/C&SJR184-02 验收通过 2 晨光 K35 黑 中性笔 12只/盒 12 360.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 3 清达 TP997 型7.5cm厚档案盒 36 360.0 清达/QINGDATP997 验收通过 4 清达 TP768 型5.5cm厚档案盒.文件盒.新料 30 240.0 清达/QINGDATP768 验收通过 5 三木 2013 票夹/长尾夹 5 60.0 三木/Sunwood2013 验收通过 6 蓝月亮 500g 多用途清洁剂洗手液 12 180.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 7 得力 8552 票夹/长尾夹 2 38.0 得力/deli8552 验收通过 8 得力 8556 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8556 验收通过 9 得力 8554 票夹/长尾夹 5 100.0 得力/deli8554 验收通过 10 心相印 XCA001 湿纸巾 10片/包小包装湿巾随身便携 16 80.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA001 验收通过 11 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹15mm 10 120.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 12 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 5 75.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈艳
