一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区中心文具店
三、 *采购项目编号： ************041
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP103 笔记本 11 163.68 得力/deliBP103 验收通过 2 晨光 AYZ97517 印泥 5 40.0 晨光/M&GAYZ97517 验收通过 3 晨光 AGPK3508 中性笔 10 288.0 晨光/M&GAGPK3508 验收通过 4 得力 2136 计算器 5 179.5 得力/deli2136 验收通过 5 得力 0468 订书机 5 125.0 得力/deli0468 验收通过 6 得力 5684 档案盒 30 375.0 得力/deli5684 验收通过 7 得力 6005 剪刀 10 73.6 得力/deli6005 验收通过 8 晨光 ABS92893 长尾夹 15 262.5 晨光/M&GABS92893 验收通过 9 晨光 AGPA4801a 中性笔 13 280.8 晨光/M&GAGPA4801a 验收通过 10 得力 63102 25mm 报告夹 21 277.2 得力/deli63102 25mm 验收通过 11 心相印 DT200 抽纸 4 1440.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 12 得力 P08308 文件袋 100 990.0 得力/deliP08308 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 舒艳群
