一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 德江县乔老爷文具店
三、 *采购项目编号： ************573
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7402 莱茵河A4打印纸70g 500张*8包 办公用品 复印纸 1 180.0 得力/deli7402 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李玉婷
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