一、 *采购人名称： ******林业局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区太真文化用品店
三、 *采购项目编号： ************464
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******林业局
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸/无芯卫生纸 22 616.0 洁柔/C&SJR184-02 验收通过 2 博文 550 PU/PVC笔记本 20 360.0 博文/bowen550 验收通过 3 得力 6045 文化用品 不锈钢桌面手工剪子 170mm 颜色随机 1把装 5 35.0 得力/deli6045 验收通过 4 辰锋 XZ-NSB-150Q暖风机 3 450.0 辰锋XZ-NSB-150Q 验收通过 5 领象 LX-D2 垃圾袋 50 225.0 领象LX-D2 验收通过 6 公牛 GNV-UUA124 新国标4位插口 2位USB接口插排多功能插座 10 660.0 公牛/BULLGNV-UUA124 验收通过 7 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹19mm 10 120.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 8 清达 TP997 型7.5cm厚档案盒 36 360.0 清达/QINGDATP997 验收通过 9 得力 9848 文件座/文件架/文件框 20 400.0 得力/deli9848 验收通过 10 广博 A6399 文件袋 10 200.0 广博/GuangboA6399 验收通过 11 百利文 25mm 10个装A4拉杆夹办公透明抽杆夹加厚资料夹报告文件夹 白色三角款25mm 特厚款 12 300.0 百利文25mm 验收通过 12 晨光 Q7 经典拔盖中性笔/水性笔 0.5mm签字笔水笔 12支/装 12 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈艳
