一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0231 起钉器 8 40.0 得力/deli0231 验收通过 2 富强 AA 一次性纸杯 1 240.0 富强AA 验收通过 3 晨鸣 星际战舰A4 70g A4 70g 打印/复印纸 17 3060.0 晨鸣/CHENMING星际战舰A4 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0076
