一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁高新区鑫锋图文广告经营部
三、 *采购项目编号： ************060
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACF60703 改错液 修正液 24 48.0 晨光/M&GACF60703 验收通过 2 鑫锋 H12 会议记录本 日记本 30 90.0 鑫锋H12 验收通过 3 得力 792 办公电话 座机 2 200.0 得力/deli792 验收通过 4 晨光 AJD97393 厚双面胶带 20 40.0 晨光/M&GAJD97393 验收通过 5 蓝鲸环卫 LJHW-9052 水桶 55 1100.0 蓝鲸环卫LJHW-9052 验收通过 6 鑫锋 501 簸箕 铁铲 55 770.0 鑫锋501 验收通过 7 晨好 230克A4 彩色卡纸 封面纸 10 350.0 晨好230克A4 验收通过 8 德凡 TN228 四色套装 彩机粉 1 1500.0 德凡TN228 四色套装 验收通过 9 心相印 DT3200 抽纸 3 1152.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 10 沐春 48黑 垃圾袋 1 270.0 沐春48黑 验收通过 11 韩韵 008A 中性笔 1.0水笔 10 250.0 韩韵008A 验收通过 12 维达 V4459 卷纸 5 1600.0 维达/VindaV4459 验收通过 13 晨光 AXP96409 2B橡皮 学生美术考试专用橡皮擦 24 45.6 晨光/M&GAXP96409 验收通过 14 晨光 AWP30802 2b铅笔 10 129.0 晨光/M&GAWP30802 验收通过 15 晨光 APYE3K78 B5/18K 80张黑色办公笔记本子 25 300.0 晨光/M&GAPYE3K78 验收通过 16 得力 0026 加厚不锈钢订书钉/订书针 10 60.0 得力/deli0026 验收通过 17 晨光 APYRC61200 牛皮纸档案盒 80 240.0 晨光/M&GAPYRC61200 验收通过 18 晨光 AGPA9804 中性签字笔 12 432.0 晨光/M&GAGPA9804 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
