一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区新新文具店
三、 *采购项目编号： ************124
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS001 卫生间专用擦手纸 10 1560.0 心相印/Mind Act Upon MindCS001 验收通过 2 晨光 ARP41801 文化用品笔类水性笔中性笔 1 36.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 3 得力 9775 文件柜 10 1080.0 得力/deli9775 验收通过 4 得力 1528 文化用品 桌面办公电子语音计算器(银)(台) 6 360.0 得力/deli1528 验收通过 5 久洁 30BWS 水拖把 5 125.0 久洁/Jojell30BWS 验收通过 6 申士 0078 PU/PVC笔记本 20 360.0 申士/SNSIR0078 验收通过 7 得力 6796台笔 6796台笔 中性笔 100 500.0 得力/deli6796台笔 验收通过 8 得力 0414 旋转机头订书机 黑 10 650.0 得力/deli0414 验收通过 9 得力 0368 订书机 10 300.0 得力/deli0368 验收通过 10 得力 9534 票夹/长尾夹山形铁票夹(银色)(4个/袋） 10 220.0 得力/deli9534 验收通过 11 得力 85614 电热水壶养生壶 3 630.0 得力/deli85614 验收通过 12 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 10 800.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 13 晨光 AGR670A4 替芯/铅芯笔芯中性笔芯 50 750.0 晨光/M&GAGR670A4 验收通过 14 心相印 DT26200 抽纸 10 2900.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0001
