一、 *采购人名称： ******林业局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区太真文化用品店
三、 *采购项目编号： ************019
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******林业局
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91627 订书机 7 175.0 晨光/M&GABS91627 验收通过 2 飞尔 9号信封120g 牛皮信封 1 25.0 飞尔/FLYER9号信封120g 验收通过 3 1526 文化用品 桌面办公 语音电子计算器 （单位：台） 1 50.0 得力/deli1526 验收通过 4 宝克 PC1738 中性笔 24 576.0 宝克/BaokePC1738 验收通过 5 晨光 AXP96560 橡皮 30 60.0 晨光/M&GAXP96560 验收通过 6 清达 TP768 型5.5cm厚档案盒.文件盒.新料 40 320.0 清达/QINGDATP768 验收通过 7 得力 9848 文件座/文件架/文件框 5 100.0 得力/deli9848 验收通过 8 清达 TP758 型3.5cm厚档案盒.文件盒.新料 10 70.0 清达/QINGDATP758 验收通过 9 南孚 聚环能5号电池 聚能环 5号碱性电池 2粒装 25 125.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 10 南孚 7号电池 7号电池 2粒装普通干 25 125.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 11 得力0012 0012 通用型订书钉10盒 1 20.0 得力/deli得力0012 验收通过 12 公牛 GN-606A 3位X15孔 3米插板/电源插座 6 270.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈艳
